中小企业怎么降低运营成本?用好财税筹划是关键

发布时间:2022-05-13
摘要:想要更高的利润,又要做到合理缴纳税费,减少支出成本,通过财税筹划来降低税负无疑是最优解。通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税,提高企业利润目标的一系列谋划活动。

  在企业快速发展的同时企业的营收也获得了大幅提升,但营收的提升却并未拉动利润的同比增长,日益增多的税款便是原因之一。在日常公司运营中,您是否遇到过如下问题:

  · 多交税利润少,少交税易违法?

  · 没及时了解政策,错过财税优惠申领?

  · 财务管理制度不健全、内审内控缺乏重视?

  · 发票流、现金流、业务流,材料繁杂,流程混乱?

  · 公司财务水平薄弱,无法结合企业实际合理筹划?

  ……



  想要更高的利润,又要做到合理缴纳税费,减少支出成本,通过财税筹划来降低税负无疑是最优解。什么是税务筹划?税务筹划是指纳税人在发生纳税行为之前,在不违反法律、法规(税法及其他相关法律、法规)的前提下,通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税,提高企业利润目标的一系列谋划活动。


  下面,绰信财税小编来分享三种常见的税务筹划方式:


  一、选择企业的注册地来节税


  像一些注册地税收优惠政策会向少数地区倾斜,像一些少数民族聚集地,西藏、新疆等都有区域性的税收优惠政策,简化征收监管等政策倾斜。同时还有一些地方性的财政奖励扶持政策,也能降低企业的税负压力。


  具体政策:

  增值税:地方留存比例为50%,在此基础奖励扶持企业75%-90%;

  企业所得税:地方留存比例为40%,在此基础奖励扶持企业75%-90%;

  园区对企业的扶持奖励及时,当月纳税,次月扶持企业;


  二、选择不同纳税人身份来节税


  企业的纳税人身份有两种类型,不同的纳税人身份对于的税率有所不同,另外,有限公司(子公司、分公司)、个人独资企业、个体工商户等所需要缴纳的税种、税率不同,其中个人独资企业和个体工商户由于不用缴纳企业所得税、分红个税,如果再享受核定征收,那么企业的税率低至0.3%,现在小规模纳税人的增值税还免征,也就相当于企业只需要缴纳个人生产经营所得税,再加上部分地区能申请核定征收,税率低至0.3%


  二、选择拆分企业的业务形式来节税


  企业可以选择拆分业务形式节税,前提是根据企业的实际业务情况,将企业的业务环节进行细分,来缴纳不同的税率,比如建筑企业的增值税是9%,但是建筑设备销售对应的税率是13%,建筑咨询服务是6%。可见拆分企业的业务形式也可直接降低企业的税负压力。


  以上三种方式是常见的税务筹划方式,都能有效的降低企业的税收成本,优化企业的税务成本结构,降低企业的涉税风险,实现企业利润最大化。在公司运营中,您需要一个贯穿始终,灵活调整的财税筹划方案。绰信财税(www.cohing.com)为您提供集财税筹划、代理记账、工商服务等一站式财税筹划服务,让企业实现减轻财税负担、规避税务风险、降成本增效率不再是梦!